W sekcji "Płatności" znajduje się przegląd wszystkich płatności otrzymanych od najemców. Jeśli masz konto bankowe połączone z platformą Bidrento (link), płatności są wyświetlane tutaj automatycznie. Widok listy umożliwia sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie otrzymanych płatności.

Można również ręcznie przesyłać wyciągi bankowe lub wprowadzać nowe płatności jedna po drugiej do platformy. W tym celu wystarczy kliknąć "Prześlij wyciąg bankowy" i przesłać plik w formacie XML lub MT940. 

Aby dodać płatności ręcznie, wystarczy kliknąć "Nowa płatność", co spowoduje otwarcie nowego okna. Wypełnij wymagane pola.

Szczegóły płatności

Suma - wprowadź sumę płatności 

Data płatności - wprowadź datę otrzymania płatności

Waluta - wybierz walutę, w której otrzymano płatność

Opis - dodaj opis płatności, który pomoże Ci później zrozumieć, za co została ona dokonana, na przykład: "Imię i nazwisko najemcy miesiąc płatności czynszu" itp.

Nazwa dłużnika - wprowadź imię i nazwisko osoby, która dokonała płatności.

Konto dłużnika - wprowadź numer konta, z którego dokonano płatności

Nazwa wierzyciela - wprowadź nazwę osoby, która otrzyma płatność

Konto wierzyciela - wprowadź numer konta, na które wpłynie płatność

Numer referencyjny - jeśli otrzymana płatność miała numer referencyjny, wprowadź go tutaj, jeśli dodasz numer referencyjny, system automatycznie połączy go z odpowiednią fakturą sprzedaży, zamiast robić to ręcznie. 

UWAGA! Jeśli najemca pomyli się i doda numer referencyjny w polu opisu, system Bidrento nadal może go znaleźć i dopasować.

W przypadku, gdy najemca zapomni wprowadzić numer referencyjny, system Bidrento wyszuka numer faktury i kwotę. Jeśli numer faktury i kwota są zgodne z istniejącą fakturą, system będzie w stanie dopasować płatność do odpowiedniej faktury.